Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 740 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 990 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 579 440 Kč |
| Čerpání | 89,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 919 032 | 95,95 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 510 000 | 510 000 | 457 469 | 89,70 |
| Pohonné hmoty a maziva | 320 000 | 232 000 | 190 490 | 82,11 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 230 000 | 230 000 | 166 017 | 72,18 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 190 000 | 110 787 | 58,31 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 | 120 900 | 120 493 | 99,66 |
| Služby peněžních ústavů | 100 000 | 98 500 | 77 394 | 78,57 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 127 500 | 120 624 | 94,61 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000 | 106 000 | 105 103 | 99,15 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 | 30 000 | 12 537 | 41,79 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000 | 31 000 | 30 362 | 97,94 |
| Ochranné pomůcky | 20 000 | 20 000 | 12 705 | 63,53 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 291 500 | 253 836 | 87,08 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 1 100 | 1 091 | 99,18 |
| Celkem | 3 740 000 | 3 990 000 | 3 579 440 | 89,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
