Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
3,25 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 215 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 215 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 855 513 Kč |
| Čerpání | 83,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 122 989 | 93,58 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 290 000 | 290 000 | 273 541 | 94,32 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 150 000 | 150 000 | 70 000 | 46,67 |
| Opravy a udržování | 150 000 | 118 000 | 38 173 | 32,35 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 120 000 | 120 000 | 99 271 | 82,73 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 | 65 000 | 35 622 | 54,80 |
| Plyn | 60 000 | 72 000 | 71 677 | 99,55 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 62 000 | 61 737 | 99,58 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 37 000 | 36 151 | 97,71 |
| Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 12 879 | 64,40 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000 | 20 000 | 8 012 | 40,06 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 15 000 | 7 583 | 50,55 |
| Služby peněžních ústavů | 10 000 | 11 000 | 10 233 | 93,03 |
| Ochranné pomůcky | 10 000 | 10 000 | 7 645 | 76,45 |
| Celkem | 2 215 000 | 2 215 000 | 1 855 513 | 83,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
