17,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 722 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 65 353 942 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 127 384 Kč |
| Čerpání | 15,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 600 000 | 5 892 000 | 5 801 351 | 98,46 |
| Nespecifikované rezervy | 4 352 000 | 54 578 942 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 400 000 | 1 475 000 | 1 390 330 | 94,26 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 600 000 | 630 000 | 504 556 | 80,09 |
| Nákup ostatních služeb | 460 000 | 456 000 | 420 933 | 92,31 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 400 000 | 581 000 | 580 558 | 99,92 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 250 000 | 300 000 | 294 507 | 98,17 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 200 000 | 152 934 | 76,47 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 198 000 | 149 046 | 75,28 |
| Služby školení a vzdělávání | 160 000 | 68 000 | 22 315 | 32,82 |
| Služby peněžních ústavů | 160 000 | 160 000 | 126 981 | 79,36 |
| Podlimitní programové vybavení | 150 000 | 31 000 | 30 795 | 99,34 |
| Plyn | 150 000 | 182 000 | 181 609 | 99,79 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 130 000 | 65 000 | 19 513 | 30,02 |
| Elektrická energie | 120 000 | 120 000 | 102 964 | 85,80 |
| Poštovní služby | 60 000 | 65 000 | 62 876 | 96,73 |
| Pohoštění | 60 000 | 56 000 | 49 813 | 88,95 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 50 000 | 50 000 | 33 790 | 67,58 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000 | 50 000 | 41 283 | 82,57 |
| Opravy a udržování | 40 000 | 40 000 | 37 691 | 94,23 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 | 16 000 | 1 465 | 9,16 |
| Cestovné | 20 000 | 80 000 | 69 213 | 86,52 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 | 28 000 | 27 272 | 97,40 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 | 20 000 | 14 803 | 74,02 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 4 000 | 3 129 | 78,23 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 2 000 | 1 800 | 90,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 6 000 | 5 857 | 97,62 |
| Celkem | 14 722 000 | 65 353 942 | 10 127 384 | 15,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
