Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 270 700 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 470 700 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 279 594 Kč |
| Čerpání | 78,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 150 000 | 2 363 000 | 2 362 727 | 99,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 533 200 | 616 200 | 616 031 | 99,97 |
| Pohonné hmoty a maziva | 300 000 | 300 000 | 221 540 | 73,85 |
| Ostatní osobní výdaje | 290 000 | 290 000 | 190 955 | 65,85 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 271 000 | 219 307 | 80,93 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 193 500 | 224 500 | 223 560 | 99,58 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 | 115 000 | 108 642 | 94,47 |
| Služby peněžních ústavů | 100 000 | 100 000 | 79 487 | 79,49 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 97 901 | 97,90 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 100 000 | 44 870 | 44,87 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 100 000 | 35 292 | 35,29 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000 | 30 000 | 5 850 | 19,50 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 | 20 000 | 9 669 | 48,35 |
| Ochranné pomůcky | 20 000 | 34 000 | 33 037 | 97,17 |
| Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 75,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 0 | 25 000 | 24 528 | 98,11 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Potraviny | 0 | 2 500 | 2 198 | 87,92 |
| Dopravní prostředky | 0 | 773 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 4 270 700 | 5 470 700 | 4 279 594 | 78,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
