41,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 15 675 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 312 194 Kč |
| Skutečné čerpání | 37 653 131 Kč |
| Čerpání | 95,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 10 000 000 | 31 160 000 | 29 625 803 | 95,08 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 475 000 | 5 905 194 | 5 905 194 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 2 070 000 | 1 974 816 | 95,40 |
| Pohoštění | 0 | 4 000 | 2 201 | 55,03 |
| Ostatní platy | 0 | 7 500 | 3 252 | 43,36 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 2 500 | 1 099 | 43,96 |
| Nákup ostatních služeb | 0 | 163 000 | 140 766 | 86,36 |
| Celkem | 15 675 000 | 39 312 194 | 37 653 131 | 95,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
