Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
2,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 604 400 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 589 400 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 165 875 Kč |
| Čerpání | 32,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 044 000 | 2 044 000 | 755 388 | 36,96 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 506 800 | 506 800 | 182 944 | 36,10 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 184 000 | 184 000 | 66 391 | 36,08 |
| Plyn | 150 000 | 150 000 | 28 464 | 18,98 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 150 000 | 135 000 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 66 104 | 66,10 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 90 000 | 90 000 | 8 452 | 9,39 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 32 400 | 32 400 | 11 927 | 36,81 |
| Dary fyzickým osobám | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000 | 30 000 | 850 | 2,83 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 8 947 | 29,82 |
| Služby peněžních ústavů | 26 500 | 26 500 | 11 490 | 43,36 |
| Elektrická energie | 20 800 | 20 800 | 8 650 | 41,59 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 990 | 4,95 |
| Ochranné pomůcky | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 400 | 11 400 | 2 840 | 24,91 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 500 | 8 500 | 4 438 | 52,21 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Potraviny | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 | 0 | 8 000 | 0,00 |
| Celkem | 3 604 400 | 3 589 400 | 1 165 875 | 32,48 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
